基于数据仓库的销售预测系统

3、销售预测系统分析

    ■效益分析
    1）建立有效和可信的集团销售预测和财务预测体系，更好推进公司的上市工作和加强管理。预测流程无纸化，同时也实现了领导集中审核，提高了工作效率。整个集团的预测体系统一到一个平台上操作，并能保留版本，解决了原各事业部的数据不统一和无法短时间找到历史版本问题
    2）利用各个角度信息为销售系统提供决策分析信息。对实际销售信息进行及时收集、分析，形成与预测目标的对比，诊断差异，及时调整目标并持续改进销售预测。销售人员查询过去一年历史数据时间由2-3天缩短到点击鼠标后3分钟
    3）将数据转变为信息。将集团战略逐渐分解为部门和个人的关键绩效指标，制定相应的行动计划，在执行过程中进行有效监控，并通过信息提示集团恰当地调整战略。
    4）为采购系统提供各个角度的决策分析信息，在有效信息的支持下进行采购绩效和工作重点预测。
    ■流程分析

    流程说明：
    1）设计的预测体系为滚动预测,即每个月要滚动录入往后一年的预测数据,录入时默认继承上一版本的预测数据；
    2）各事业部的预测数据根据各帐套分别录入,录入时间为每月1日-25日,最后一级审核截止时间为当月最后一天；
    3）审核过的数据自动传到财务部门供财务数据分析；
    4）系统根据BOM自动展开物料需求供计划部门进行材料预测分析；
    5）审核过的数据在BI系统中进行集团数据合并,并提供多维度数据分析和对比；

4、销售预测系统设计

    1）整个集团的预测体系统一到一个平台上操作，并能保留版本，解决了原各事业部的数据不统一和无法短时间找到历史版本问题

    录入界面简洁、方便，为预测提供有效的信息支持。
    各业务员的信息相互屏蔽，即每个业务员进入系统后只能看到自己负责的客户清单；
    左边客户按照销售额从大到小排列，让公司抓住重点，更快速有效地完成预测工作。
    右边上半部分显示客户过去一年按照产品小类和月份的数量、单价、金额的销售历史记录，提供给业务人员参考。
    在右边下半部分，即为预测的输入部份，客户未来一年可以按照产品小类和月份输入数量、单价、金额的销售预测，金额自动产生。其默认数据为上一版本的预测数据,预测内容可以根据销售历史直接按照一定百分比增加数量，或者每月按照一定百分比增加数量，或者直接增加新的产品小类的预测。根据需要也可以删除相关的预测。

    录入人员可通过图形直接对比预测和历史同期的实际数据。
    销售预测录入完成后，通过图表可以直接显示过去一年历史同期和未来销售预测的对比图形，且提供各角度的维度对比,可按地区、客户、产品大类、车间和产品小类进行数据对比，从而对数值有更直接的感觉，更好地判断未来的预测是否合理。